Apmaksas kontrole ļauj sekot, kad un kā tiek apmaksāti uzņēmuma parāda dokumenti un apmaksas dokumenti.
Lai izveidotu parādu analīzes pārskatu, sistēmas pamatformā izvēlieties sadaļu Finanšu atskaites un noklikšķiniet uz Apmaksas kontrole. Tiek atvērts logs Finanšu dokumentu apmaksas pārskats.
Šajā dialogā izvēlieties laika intervālu, par kuru jāveido pārskats. Datumus varat ierakstīt vai izvēlēties kalendārā, kas tiek piedāvāts nolaižamajā sarakstā.
Izvēlieties, vai pārskatā jāiekļauj parāda vai apmaksas dokumenti. Abu veidu dokumenti var būt gan kredīta, gan debeta dokumenti. Piemēram, debeta parāda dokumenti ir pārdošanas pavadzīmes, kredīta parāda dokumenti - iepirkšanas pavadzīmes. Apmaksas dokumenti, piemēram, ir kases orderi vai bankas dokumenti.
Lai pārskatā tiktu iekļauti visi atbilstošā veida dokumenti, izvēlieties Visi. Izvēloties Apmaksātie vai Neapmaksātie, pārskatā attiecīgi tiek parādīti tikai šie dokumenti.
Lai pārskatā tiktu parādīti tikai konkrēta darījumu partnera dokumenti, izvēlieties vai ierakstiet partnera vārdu/nosaukumu laukā Partneris. Pretējā gadījumā tiek izvēlēti visu partneru dokumenti, kuri atbilst norādītajiem kritērijiem.
Lai varētu pārbaudīt apmaksas termiņus konkrētam kontam, norādiet to laukā Konts.
Kad šajā dialoga logā esat atzīmējis vai izvēlējies visu norādīto informāciju, noklikšķiniet uz pogas Labi.
Sistēma Tildes Jumis veic aprēķinu, un tiek parādīts iegūtais pārskats:
Formas augšējā daļā redzami visi dokumenti, kas atlasīti pēc ievadītajiem nosacījumiem. Formas apakšējā daļā norādīti ar izvēlēto dokumentu saistītie dokumenti. Piemēram, ja formas augšdaļā ir izvēlēti parāda dokumenti, apakšējā daļā redzami apmaksas dokumenti, kuri veic izvēlētā dokumenta apmaksu.
Šajā atskaitē pārskatāmi redzamas arī visas ar dokumenta apmaksu saistītās summas.
Parāda dokumentu saraksta kolonnā Dok. grupa ir norādīts, vai tas ir debeta (D) vai kredīta (K) dokuments. Apmaksas dokumentu sarakstā šajā kolonnā tiek norādīts, vai tā ir kredīta apmaksa (KA) vai debeta apmaksa (DA). Šo kolonnu sistēma aizpilda automātiski.
Ja parāda dokumentu sarakstā kolonnā Apmaksāts ir ievietota atzīme, atbilstošais dokuments tiek parādīts sarakstā Apmaksas dokumenti. Ja apmaksas dokumenta summa ir lielāka par dzēsto parāda summu, apmaksas dokumentu saraksta kolonnā Izmantots netiek ievietota atzīme. Tā tiek ievietota tikai tad, kad pilnībā ir izmantota visa apmaksas dokumenta summa vai arī kad finanšu dokumentā apmaksas logā 
atzīme tiek ielikta manuāli.